会计退费如何操作？会计每天收原始凭证吗？

会计退费如何操作?

1.确定退费原因。在进行会计退费操作之前，必须确定退费的原因，以便于了解退费的理由及处理方式。

2.确定退费金额。根据实际情况，确定退费的金额，要求准确无误。

3.核实退费人信息。退费人必须是公司本身或者向公司进行支付的机构、单位，确定退费人的信息，如账号、银行、地址信息等。

4.准备会计记账凭证。根据退费的原因、金额、人员等情况，编制会计记账凭证(可以是应收退费凭证、费用支出凭证等)，准备好各项凭证，以备审核账目。

5.审核账目并报财务部备案。审核会计记账凭证，核实账目信息，审核后报送财务部门备案，财务部门应及时备案，以便查询。

6.记录及结算退款信息。将退款信息记录在档案中，并及时结算，以免造成不必要的损失。

会计每天收原始凭证吗?

如果单位采用收付转记账凭证，出纳编制收付款凭证的话，出纳要根据原始凭证填写收付款凭证后，再交给会计。如果单位采用通用记账凭证，编制凭证由会计来完成的话，出纳将原始凭证按时间顺序交给会计就可以了

关键词： 会计退费如何操作 会计退费 会计记账凭证 会计每天收原始凭证吗